A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2011. ÉVI ÜZLETI TERVE
Társaságunk az alábbi tevékenységeket végzi:
§ Parkfenntartás
§ Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége
§ Víz-belvíz elvezetés
§ Köztisztasági szolgáltatás
§ Piaci tevékenység
§ Állategészségügy
§ Temetőfenntartás
§ Központi irányítás
Folyamatosan végezzük az előző év őszén az üvegházba átteleltetés, szaporítás végett betárolt muskátli tövek és az újonnan, szaporítás céljára vásárolt elit minőségű balkonnövények gondozását, az anyatövekről szedett hajtásdugványok gyökereztetését, a meggyökeresedett dugványok poharazását, ápolását.
Január elejétől elkezdjük az egynyári növények vetését, palánta nevelését, a kikelt növények tűzdelését, poharazását, gondozását és a kiültetését. Korán tavasszal hozzálátunk az út menti és parkokban lévő díszfák és díszcserjék metszéséhez, tányérozásához, kiszáradt fák kivágásához, a rózsatövek metszéséhez, kitakarásához, nyesedék összegyűjtéséhez, elszállításához. A fagyok megszűntével rögtön hozzálátunk a frekventáltabb helyeken lévő virágágyások kétnyári növényekkel (árvácskákkal) történő beültetéséhez, a már ősszel beültetett ágyásokban az elpusztult növények pótlásához.
Áprilisban megkezdjük a kétnyárival be nem telepített ágyások előkészítését. Május elején felszedjük a kétnyáriakat és a hagymásokat. Hozzálátunk az egynyáriak parkokba történő kiültetéséhez, virágoszlopok kitelepítéséhez. Egyben megkezdjük a muskátlik kihelyezését a kandeláberekre. Folyamatosan gondoskodunk a beültetett virágágyások, valamint a kihelyezett cserepes növények ápolásáról (gyomlálás, locsolás, tápanyag ellátás, növényvédelem). Szükség szerint végezzük a díszfák, cserjecsoportok, rózsaágyások gondozását, kapálását, bokorrózsák vadalását, a sövénynövények nyírását, a cserjecsoportok útpadka menti szélvágását, a levágott nyesedék összegyűjtését, elszállítását.
Tavasztól kezdve folyamatosan kaszáljuk kézi és gépi erővel egyaránt a városi zöldfelületeket, a frekventáltabb helyeken 6, máshol 3-4 alkalommal. Összegyűjtjük és elszállítjuk a kaszálékot.
Augusztusban hozzálátunk a kétnyári virágok előneveléséhez. Szeptemberben kezdődik az egynyáriak kiszedése, az ágyások kiültetéshez történő előkészítése (trágyázás, talajfertőtlenítés, talajművelés).
Októberben megkezdjük a kétnyári és hagymás növények kiültetését.
A tél beálltáig gondoskodunk a kiültetett növényekről. Október elején leszedjük a kihelyezett muskátlikat, előkészítjük őket a teleltetéshez, és megkezdjük az új tövek hajtásdugványról történő szaporítását.
Elvégezzük a cserjecsoportok, rózsák hantos ásását, takarását. Folyamatosan összegyűjtjük és elszállítjuk az ősszel lehullott lombot. Gondoskodunk a játszóterek felülvizsgálatáról, javításáról, homokozók homokcseréjéről. Továbbra is segítünk az egyházakhoz tartozó parkfelületek beültetésében, gondozásában. Támogatni kívánjuk a városhoz tartozó intézmények területeinek parkosítását is. 2011. évre tervezett új feladatok:
- A Bajcsy Zsilinszky utcában ősszel elvégeztük a zöld felületek zárt területeinek füvesítését. A terep egyenletesebbé tétele érdekében tavasszal elvégezzük a füvesített területek újból hengerezését.
- A várkertben a vár felújítási munkálatait követően elvégezzük a kitaposott gyepfelületek felújítását, újra füvesítését.
- Új feladatként jelentkezik a Prügyi úti körforgó tereprendezése, füvesítése, virágosítása.
- A virágok locsolásánál a korábban használt Magirus tűzoltóautót kivonjuk a forgalomból, és helyette a pályázat útján 2010-ben vásárolt Iveco típusú locsolóautót állítjuk be. Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, az összegyűlt hordalékok elszállítását.
Szükség szerint gondoskodunk az utak, járdák téli hómentesítéséről, síktalanításáról, a megrongálódott buszvárakozók felújításáról, az eltűnt, vagy megrongálódott KRESZ táblák pótlásáról, hidak korlátjainak javításáról, cseréjéről.
Az utak egyre nagyobb igénybevétele miatt, a város belterületei folyamatosan romlanak, ezért egyre több felület kátyúzása esedékes.
Amennyiben szükséges, elvégezzük a városban lévő útburkolati jelek, (zebrák, mozgáskorlátozott parkolók) átfestését, szegélykövek pótlását, cseréjét, az iskolák, óvodák környékén lévő forgalomirányító táblák fokozottabb ellenőrzését. Folyamatosan végezzük a város fő vízelvezető rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítását, iszaptalanítását (Hidegvölgyi árok, Malom árok. Diósi árok), oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását (Rákóczi út, Csalogány út, Lőcse út, Eperjes út).Szükség szerint gondoskodunk a kisebb vízelvezető árkok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.
2011. évre tervezzük továbbá a Bocskai, Bástya, Dózsa úti csapadékvíz elvezetők medrének tisztítását, a burkolt részeken ahol szükséges burkolóelemek helyreállítását.
Ondon a lehetőségeinkhez mérten a Szerencs patak véd műveinek megerősítésével, Szerencsen a csokoládé raktárak melletti árkok medrének tisztításával, kimélyítésével kívánjuk az árvízveszélyt csökkenteni.
Szerencs-Ond, Monoki utcai terméskővel kirakott burkolt árok helyreállítása is szükségessé vált, valamint ennek a zárt vízelvezető csatornának a takarítása is. Az önkormányzatok mindennapi közfeladatok ellátását segítő támogatás keretében napi 4 órás foglalkoztatással 70 főt, a Munkaügyi Központ által 95 %-os bértámogatás mellett, valamint a közérdekű célok programszerű támogatása keretében napi 8 órás munkaidőben 25 főt, 70 %-os bértámogatás melletti foglalkoztatását végezzük.
A munkavállalók felvétele és adminisztrációs munkái telephelyünkön történik. Szinte minden támogatott tevékenységi körben alkalmazunk közhasznúakat. Továbbra is szeretnénk minél nagyobb létszámban foglalkoztatni ilyen munkavállalókat, mivel tevékenységeink a város érdekeit szolgálják. Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétgyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétgyűjtő kosarak pótlásáról, újak kihelyezéséről, a hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartásáról, a város útjainak gépi sepréséről. A takarítási munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból 10 fő közmunkással kívánjuk elvégeztetni. Így a frekventáltabb területeken, buszmegállókban, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad. Gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, síktalanításáról. Nyilvános WC-t üzemeltetünk a piac nyitva tartása alatt, valamint ebben az időben gombavizsgáló is működik. Elvégezzük az árusító rakodóasztalok állagmegőrzéséhez szükséges karbantartásokat (festés, javítás, asztallapok pótlása), a zöldségpiaci csarnok vas -és faszerjezeteinek festését, továbbá a zöldségpiac kerítésének és a használtcikk piac korlátainak festése, karbantartása. Parkolóhelyek kialakítását tervezzük a használtcikk piac területén, valamint a piactendezési tervnek megfelelően elárusító helyek felfestését, számozását kívánjuk elvégezni. A szakfeladaton belül továbbra is gondoskodunk Szerencs és Szerencs-Ond közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltásáról, pótoltásáról. Gondoskodunk a veszettség gyanús állatok kilövéséről, vizsgálatáról. A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket lefagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűltét követően Szikszóra a Szatev Zrt. telephelyére szállítunk.
A kóbor ebek befogását részben az általunk foglalkoztatott személyek végzik, másrészt azokat az állatokat, amelyeket nem tudnak befogni, a társaságunk által biztosított kábítószeres lövedékkel a mezőőr lövi ki. A befogott és kilőtt állatok először a telephelyünkön létesített kenelekbe kerülnek.
Fényképet készítünk róluk, melyeket felteszünk honlapunkra. A felismert állatokat gazdáik költségtérítés ellenében kiválthatják. A kiváltásra nem került ebeket a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Közterület és Piac Felügyelősége szállítja el.
A város közterületein az intézkedésektől függetlenül egyre nagyobb számban vannak jelen kóbor és kóborló ebek, ezért társaságunk javasolja az önkormányzat felé, hogy rendeletbe szabályozza az ebek azonosítóval (chippel) való ellátását, a beazonosítás érdekében.
Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ond) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, sövény alakítás, bokor irtás – a kiirtott bokrok újrasarjadás elleni védelme ). Szükség van az épületek állagmegóvására, karbantartására (festés, csatornatisztítás). Évente kétszer a temetőkben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.
Folyamatosan gondoskodunk a temetőkben elhelyezett szemétgyűjtő rácsokban összegyűlt szemét elszállításáról. A központi irányítás 8 tevékenységi kör igazgatását látja el.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a színpadépítést a megrendezésre kerülő rendezvényekre.
Ilyenkor szükséges a város fokozott tisztántartása, valamint munkaerő, és gépkocsi biztosítása eszközök szállításához. A műhely és a központi irányítás költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási költség, mely a Kft. működésével kapcsolatos. Ezek a költségek felosztásra kerülnek a tevékenységek között. Társaságunk kapcsolatban áll több oktatási intézménnyel is (ÉRÁK, MIOK, Munkaügyi Központ), melyek számára tanfolyamok idejére helyet, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket is biztosítja elmélet és gyakorlati oktatás lebonyolításához.
Adottságainkat, lehetőségeinket mind hatékonyabban törekszünk kihasználni. Irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bérmunkával) kiegészíteni. A 2010-ben megvásárolt JCB rakodógép nagyban elősegíti tevékenységeink munkáját, továbbá vállalkozási tevékenységeinket és az árvíz elleni védekezést. Üzleti tervünket 2011. évre 5 millió forint lízingdíj terheli.
Irodaépületünkben kapott helyet az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Hatósági Állatorvosok kirendeltsége is.
Célunk, hogy új feladatok bevállalásával minél több közmunkásnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani.
Szerencs, 2011. január 27.
Tóth István ügyvezető
2011. ÉVI ÜZLETI TERV e Ft-ban Tevékenységi körök Személyi jutatás Járulék Fenntartási és anyagköltség Össz. költség Bevétel saját Támogatás 01 Parkfenntartás 11 424 2 858 26 026 40 308 0 40 308 02 Út-híd karbantatás 6 016 1 495 14 093 21 604 2 000 19 604 03 Víz-belvíz elvezetés 4 450 1 137 7 573 13 160 0 13 160 04 Közhasznú tevékenység 11 966 3 165 2 211 17 342 0 17 342 05 Köztisztasági tevékenység 2 532 619 4 856 8 007 0 8 007 06 Piaci tevékenység 1 260 308 1 737 3 305 3 305 0 07 Állategészségügy 0 0 2 177 2 177 0 2 177 08 Temetőfenntartás 1 248 305 3 312 4 865 1 000 3 865 ÖSSZESEN: 38 896 9 887 61 985 110 768 6 305 104 463 Beruházás: JCB kotró - rakodógép Lízing 5 000 MINDÖSSZESEN: 109 46301 Parkfenntartás
02 Utak-hídak fenntartási és karbantartási tevékenysége
03 Víz-belvíz tevékenysége
04 Közhasznú tevékenység
05 Köztisztasági tevékenység
06 Piaci tevékenység
07 Állategészségügy
08 Temetőfenntartás
09 Központi irányítás
